此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

网站首页 侨联概况 工作动态 为侨服务 文化交流联谊 爽爽贵阳
信息搜索: 搜索
收藏本站
  详细内容  
贵阳市归国华侨联合会2019年度部门预算及“三公”经费预算

目  

    一、部门概况

    (一)部门主要职责

    (二)部门预算单位构成

    (三)部门人员构成

    二、部门主要工作任务和目标

    (一)部门主要工作任务和政策依据

    (二)部门整体支出绩效目标情况

    三、部门预算安排情况说明

    (一)部门收支总体情况

    (二)部门收入总体情况

    (三)部门支出总体情况

    (四)财政拨款收支总体情况

    (五)一般公共预算支出情况

    (六)一般公共预算基本支出情况

    (七)一般公共预算三公经费支出情况

    (八)政府性基金预算支出情况

    四、其他重要事项说明

    (一)机关运行经费

    (二)政府采购情况

    (三)国有资产占有使用情况

    (四)重点项目支出安排及绩效目标情况

    (五)国有资本经营预算

    五、专有名词解释

    (一)公共财政预算拨款收入

    (二)一般公共服务支出(类)港澳台事务(款)行政运行(项)

    (三)一般公共服务支出(类)统战事务(款)华侨事务(项)

    (四)社会保障支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出

    (五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗

    (六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助

    (七)住房保障支出()住房改革支出()住房公积金()

    (八)基本支出

    (九)项目支出

    (十)三公经费

    六、2019年度部门预算及三公经费预算报表

    (一)部门收支总表

    (二)部门收入总表

    (三)部门支出总表

    (四)财政拨款收支总表

    (五)一般公共预算支出表

    (六)一般公共预算基本支出明细表(按部门预算支出经济分类科目)

    (七)一般公共预算基本支出明细表(按政府预算支出经济分类科目)

    (八)一般公共预算三公经费支出表

    (九)政府性基金预算支出表


贵阳市归国华侨联合会2019年度部门预算三公经费预算


一、部门概况

(一)部门主要职能:贵阳市归国侨联合会是市委领导下的人民团体,是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带,是团结服务归侨侨眷的群众组织,成立于1982年。长期以来,市侨联围绕六大职能(服务经济、维护侨益、海外联谊、参政议政、对外宣传和社会建设),以《贵阳市侨联工作细则》为行动纲领,积极组织起来、活跃起来,用好侨资源、做好侨文章,努力为贵阳市社会经济社会又好又快发展发挥积极而又独特作用

(二)部门预算单位构成:从预算单位构成看,贵阳市归国华侨联合会部门预算包括本级预算,是财政全额补助的参公事业单位。

(三)部门人员构成:贵阳市归国华侨联合会现有编制数9名,内设办公室、经济联络部、文化交流部3个职能部(室),无下属单位。实有在职在编数8人(其中:参公事业编制8人),退休6人。

二、部门主要工作任务和目标

本部门2019年主要工作任务安排情况和政策依据:按照中央、省、市《关于加强和改进新形势下侨联工作的实施意见》《中共中央关于加强和改进党的群团工作的意见》以及中央《关于调整中华全国归国华侨联合会机关机构编制的通知》中侨联职能承担海外华人华侨社团联谊、市侨联三定方案、2019年工作目标和侨联工作职能等开展侨联各项工作,其工作内容为服务经济、维护侨益、海外联谊、参政议政、对外宣传、社会建设。

 三、部门预算安排情况说明

(一)部门收支总体情况

按照综合预算的原则,贵阳市归国华侨联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出预算包括:一般公共服务支出、住房保障支出。我会2019年收入预算总计229.86万元,其中一般公共财政预算拨款收入226.30,上年结转3.56万元,2019年预算收入相比2018年预算增加23.87万元,主要是因为上年结转资金、公用经费、人员经费增加。2019年支出预算229.86万元,其中:基本支出173.86万元,项目支出56万元,2019年预算支出相比2018年预算增加23.87万元,主要是因为人员经费、公用经费增加。我会无二级单位,本预算仅为本单位预算。

(二)部门收入总体情况

2019年收入预算总计229.86万元,其中一般公共预算拨款收入为226.30万元,上年结转3.56万元。2019年收入预算与2018年收入预算相比有所增加,主要是因为上年结转资金、人员经费、公用经费增加。

(三)部门支出总体情况

1)市侨联部门支出总额:2019年支出预算229.86万元,其中:行政运行114.31万元,华侨事务56万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出7.35万元、行政单位医疗3.29万元、公务员医疗补助3.5万元、住房保障支出18.15万元。

2)按照支出功能科目分类类级进行说明

1.按照支出类别分类:2019年支出229.86万元,其中基本支出173.86万元,项目支出56万元,相比2018年预算增加,因为人员经费、公用经费增加

2.按功能科目分类:2019年支出229.86万元,其中一般公共服务支出203.87万元、社会保障和就业支出7.35万元、卫生健康支出6.79万元、住房保障支出11.85万元,相比2018年预算有所增加,因为人员经费、公用经费增加

单位:万元

一般公共预算基本支出明细表

序号

经济分类科目名称

金额

1

301

工资福利支出

116.20

01

基本工资

29.59

02

津贴补贴

30.30

03

资金

30.32

08

机关事业单位基本养老保险缴费

7.35

10

职工基本医疗保险缴费

3.29

11

公务员医疗补助缴费

3.50

13

住房公积金

11.85

302

商品和服务支出

61.95

01

办公费

20.00

02

印刷费

1.00

04

手续费

0.13

07

邮电费

1.98

11

差旅费

1.00

17

公务接待费

2.00

26

劳务费

5.00

27

委托业务费

7.00

28

工会经费

1.19

31

公务用车运行维护费

2.12

39

其他交通费用

8.05

99

其他商品和服务支出

12.48

303

对个人和家庭的补助

28.25

02

离休费

27.95

09

退休费

0.30

310

其他资本性支出

19.90

99

其他支出

19.90

合计

226.30

3按基本支出、项目支出、事业经营支出等说明。贵阳市归国华侨联合会2019年支出预算229.86万元。

1.基本支出说明:2019年支出173.86万元。其中工资福利支出116.2万元、商品和服务支出61.95万元、对个人和家庭的补助28.25万元、其他资本性支出226.30万元。较上年度增加

2.项目支出、事业经营支出说明:2019年支出56万元。其中华侨事务经费24万元、侨界群众工作经费14万元、文化宣传工作经费16万元、接待经费2万元,较上年度无变化。

(四)财政拨款收支总体情况

2019年财政拨款收入预算总计229.86万元,支出预算229.86万元,与2018年相比有所增加,原因是上年结转资金、人员经费、公用经费增加。

(五)一般公共预算支出情况

贵阳市归国华侨联合会2019年部门预算一般公共预算支出总额226.3万元,与2018年度相比有所增加,其中行政运行114.31万元,华侨事务56万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出7.35万元、行政单位医疗3.29万元、公务员医疗补助3.5万元、住房保障支出18.15万元。主要是人员经费、公用经费增加。

(六)一般公共预算基本支出情况

贵阳市归国华侨联合会2018年部门预算一般公共预算基本支出173.86万元,与上年度增加23.87万元,其中人员经费144.46万元,公用经费29.40万元。主要是人员经费、、公用经费增加。

(七)一般公共预算三公经费支出情况

贵阳市归国华侨联合会2019年一般公共预算安排三公经费预算支出4.12万元,与上年度减少2万元,其中因公出国(境)费减少2万元,减少原因是无出国任务工作分配。

1)公务接待费。2019年度我会公务接待费支出预算2万元,较上年度无变化。我会公务接待费具体支出内容主要是外事接待和国内公务接待,开展业务活动发生的公务接待费用,邀请海外侨商、侨领和友好人士等来筑考察交流发生的接待费用,其他按规定开支的各类公务接待费用。

2)公务用车运行维护费。2019年度我会公务用车运行维护费支出预算2.12万元,较上年无变化。该经费具体支出内容主要用于机要通信、应急用车等发生的公务用车运行维护支出和其他按规定开支的公务用车运行维护支出。

3)公务用车购置费。2019年度我单位无预算。

4)因公出国(境)费。2019年度我会无预算。因公出国(境)费实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

(八)政府性基金预算支出情况

贵阳市归国华侨联合会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费安排情况:2019年我机关本级机关运行经费财政拨款预算 16.67万元,比 2018年预算增加7.84万元,上升47%,主要是公用经费增加。

(二) 政府采购情况:2019年我会无政府采购预算安排。

(三) 国有资产占有使用情况:贵阳市归国华侨联合会机关及其所属预算单位共有车辆1辆,其中,一般公务用车  1辆。我会没有单位价值200 万元以上大型设备。

(四) 重点项目支出安排及绩效目标情况:贵阳市归国华侨联合会2019年项目支出预算56万元,用于四个方面。

部门重点项目预算绩效目标情况表

序号

项目

名称

2019预算数(万元)

绩效目标

1

华侨事务经费

24

组织开展“5271”爱侨助侨系列活动工作;组织市区侨联干部、侨联委员(代表)以及基层侨联小组工作者外出参观考察基层侨联组织建设、侨资企业发展和新侨工作情况;开展市侨联会会、常委会、联谊会等以及其他活动支出工作经费。

2

侨界群众工作经费

14

实施贵阳市侨界关爱行动计划,元旦春节期间走访慰问侨界困难群众;中秋国庆期间向侨界困难群众发放生活性补助。深化为侨服务月活动内涵,与乌当区金江苑侨联小组结对共建工作;举办丰富多彩的侨界活动。组织市侨青委、市留联会、市海归创新创业服务中心开展交流联谊活动;编印海外投资指南。

3

文化宣传工作经费

16

启动贵阳市侨情数据管理系统开发,运用大数据思维和信息化管理,对全市侨情进行数据分析和系统管理;借助亲情中华平台,与法国贵阳华侨联谊会合作举办法国青年艺术家走进贵阳活动工作;制作侨法宣传用品,深入宣传贯彻涉侨法律法规,推进七五普法工作;国庆节前夕组织开展纪念建国70周年文艺演出。

4

接待经费

2

1-12月做好联系海外侨胞及侨团的接待工作。

(五)国有资本经营预算:我会无国有资本经营预算拨款。

五、专有名词解释

(一)公共财政预算拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

(二)一般公共服务支出(类)港澳台事务(款)行政运行(项):指反映贵阳市归国华侨联合会的基本支出。

(三)一般公共服务支出(类)统战事务(款)华侨事务(项):反映有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。

(四)社会保障支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(七)住房保障支出()住房改革支出()住房公积金():指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费是指用财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国()费反映单位因公出国()的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、2019年度部门预算及三公经费预算报表

(一)部门收支总表

贵阳市2019年贵阳市归国华侨联合会部门收支总表

单位:万元

           

             

项目

预算数

支出性质分类

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

226.30

一、基本支出

173.86

二、政府性基金预算财政拨款收入

二、项目支出

56.00

三、上级补助收入

三、上缴上级支出

四、事业收入

四、事业单位经营支出

五、经营收入

五、对附属单位补助支出

六、附属单位上缴收入

七、其他收入

本年收入合计

226.30

本年支出合计

229.86

用事业基金弥补收支差额

结转下年

上年结转

3.56

收入总计

229.86

支出总计

229.86

(二)部门收入总表

贵阳市2019年贵阳市归国华侨联合会部门收入总表

单位:万元

项目

收入

总计

上年结转

本年收入

用事业基金弥补收支差额

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

201

25

01

行政运行

147.87

3.56

144.31

144.31

201

34

05

华侨事务

56.00

56.00

56.00

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.35

7.35

7.35

210

11

01

行政单位医疗

3.29

3.29

3.29

210

11

03

公务员医疗补助

3.50

3.50

3.50

221

02

01

住房公积金

11.85

11.85

11.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

合计

229.86

3.56

226.30

226.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

(三)部门支出总表

贵阳市2019年贵阳市归国华侨联合会部门支出总表

单位:万元

项目

支出

总计

本年支出

结转下年

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

其他支出

201

25

01

行政运行

147.87

144.31

144.31

3.56

201

34

05

华侨事务

56.00

56.00

56.00

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.35

7.35

7.35

210

11

01

行政单位医疗

3.29

3.29

3.29

210

11

03

公务员医疗补助

3.50

3.50

3.50

221

02

01

住房公积金

11.85

11.85

11.85

合计

229.86

226.30

170.30

56.00

0.00

0.00

0.00

3.56

(四)财政拨款收支总表

贵阳市2019年贵阳市归国华侨联合会财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

备注

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、一般公共预算财政拨款收入

226.3

一、一般公共服务支出

203.87

203.87

二、政府性基金预算财政拨款收入

二、外交支出

 

三、国防支出

 

四、公共安全支出

 

五、教育支出

 

六、科学技术支出

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

八、社会保障和就业支出

7.35

7.35

九、卫生健康支出

6.79

6.79

十、节能环保支出

 

十一、城乡社区支出

 

十二、农林水支出

 

十三、交通运输支出

 

十四、资源勘探信息等支出

 

十五、商业服务业等支出

 

十六、金融支出

 

十七、援助其他地区支出

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

十九、住房保障支出

11.85

11.85

二十、粮油物资储备支出

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

二十二、预备费

 

二十三、其他支出

 

二十四、转移性支出

 

二十五、债务还本支出

 

二十六、债务付息支出

 

二十七、债务发行费用支出

 

本年收入合计

226.3

本年支出合计

229.86

229.86

 

上年结转

3.56

结转下年

 

 

收入总计

229.86

支出总计

229.86

229.86

 

(五)一般公共预算支出表

贵阳市2019年贵阳市归国华侨联合会一般公共预算支出表

单位:万元

序号

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

市级资金

上级资金

1

201

25

01

行政运行

144.31

144.31

0.00

2

201

34

05

华侨事务

56.00

56.00

56.00

3

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.35

7.35

0.00

4

210

11

01

行政单位医疗

3.29

6.79

0.00

5

210

11

03

公务员医疗补助

3.50

3.29

0.00

6

221

02

01

住房公积金

11.85

11.85

0.00

合计

226.30

173.59

56.00

56.00

0.00

(六)一般公共预算基本支出明细表(按部门预算支出经济分类科目)

贵阳市2019年贵阳市归国华侨联合会一般公共预算基本支出明细表

(按部门预算支出经济分类科目)

单位:万元

序号

经济分类科目

金额

科目名称

1

301

工资福利支出

116.20

01

基本工资

29.59

02

津贴补贴

30.30

03

资金

30.32

08

机关事业单位基本养老保险缴费

7.35

10

职工基本医疗保险缴费

3.29

11

公务员医疗补助缴费

3.50

13

住房公积金

11.85

302

商品和服务支出

61.95

01

办公费

20.00

02

印刷费

1.00

04

手续费

0.13

07

邮电费

1.98

11

差旅费

1.00

17

公务接待费

2.00

26

劳务费

5.00

27

委托业务费

7.00

28

工会经费

1.19

31

公务用车运行维护费

2.12

39

其他交通费用

8.05

99

其他商品和服务支出

12.48

303

对个人和家庭的补助

28.25

02

离休费

27.95

09

退休费

0.30

310

其他资本性支出

19.90

99

其他支出

19.90

合计

226.30

    (七)一般公共预算基本支出明细表(按政府预算支出经济分类科目)

贵阳市2019年贵阳市归国华侨联合会一般公共预算基本支出明细表

(按政府预算支出经济分类科目)

单位:万元

序号

经济分类科目

金额

科目名称

501

机关工资福利支出

116.20

01

工资奖金津补贴

90.21

02

社会保障缴费

14.14

03

住房公积金

11.85

502

机关商品和服务支出

61.95

01

办公经费

33.35

05

委托业务费

12.00

06

公务接待费

2.00

08

公务用车运行维护费

2.12

99

其他商品和服务支出

12.48

509

对个人和家庭的补助

28.25

01

社会福利和救助

0.30

05

离退休费

27.95

599

其他支出

19.90

99

其他支出

19.90

合计

226.30

    (八)一般公共预算三公经费支出表

贵阳市2019年贵阳市归国华侨联合会一般公共预算三公经费支出表

项目

2018三公经费一般公共预算数(万元)

2019三公经费一般公共预算数(万元)

与上年预算数相比增减变化比率(%

与上年预算数相比增减变化原因

2019三公经费占本部门一般公共预算支出的比重(%

备注

 因公出国(境)费

2

0

-0.02

减少因公出国(境)安排

0.00

二、公务接待费

2.00

2.00

0.00

无变化

0.01

三、公务用车购置及运行维护费

2.12

2.12

0.00

无变化

0.01

1.公务车运行维护费

2.12

2.12

0.00

无变化

0.01

2.公务车购置费

0

0

0.00

无变化

0.00

合计

6.12

4.12

-0.02

减少因公出国(境)安排

    (九)政府性基金预算支出表

贵阳市2019年贵阳市归国华侨联合会政府性基金预算支出表

单位:万元

项目

本年政府性基金预算支出

支出功能分类科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

无相关预算支出

合计





[打印本页] [关门窗口] [返回顶部
我来说两句已有0条评论,点击全部查看


 
     登录 | 注册 需要登陆才可发布评论
上一篇:邀标公告 [2019/3/27]
下一篇:贵阳市侨联“亲情中华•贵阳市侨界纪念改革开放40周年书画摄影艺术交流展”询价公告 [2018/9/10]
友情链接 【贵阳市生态文明建设委员会】
国务院侨办中国侨联贵州侨联北京侨联天津侨联河北侨联山西侨联辽宁侨联吉林侨联
黑龙江侨联上海侨联江苏侨联浙江侨联安徽侨联福建侨联江西侨联山东侨联河南侨联
湖北侨联广东侨联广西侨联海南侨联重庆侨联四川侨联陕西侨联甘肃侨联中国侨网
返回首页 | 设为首页 | 加入收藏
Copyright www.gyql.gov.cn 版权所有:贵阳市归国华侨联合会
地址:贵阳市观山湖区行政中心市委大楼4楼 电话:0851-87988515(市侨联办公室)
ICP备案/许可证编号:黔ICP备12005197号-1 技术支持:狼邦科技[www.langbang.net]     贵公网安备:52011502000868号